一、 部門基本情況 

門頭溝區(qū)政協(xié)共設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。行政編制35名,實(shí)際37人;離退休人員32人,其中:離休0人,行政退休32人,其中:社會化用工3人。

二、 收入預(yù)算說明 

2016年收入預(yù)13464058.08算元,其中:其中:財(cái)政撥款13464058.08元。 

三、 財(cái)政撥款支出預(yù)算說明 

2016年財(cái)政撥款預(yù)算支出13464058.08元。 

(一)按支出內(nèi)容分,其中: 

財(cái)政撥款基本支出預(yù)算11446058.08元,占財(cái)政撥款預(yù)算支出85.0%。 

財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算2018000.00元,占財(cái)政撥款預(yù)算支出15.0%。 

(二)按照資金性質(zhì)分,其中: 

財(cái)政撥款一般公共預(yù)算13464058.08元,占財(cái)政撥款預(yù)算支出100%。 

四、 財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明 

區(qū)政協(xié)九屆五次會議項(xiàng)目1250000元:用于安排九屆五次會議所有支出。包括:會務(wù)、場地、印刷、食宿、安保等會前、會中及會后所有項(xiàng)目相關(guān)工作費(fèi)用。 

五、 “三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明 

“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明 

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算504698.00元,比2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少48746.00元。其中:因公出國(境)費(fèi)用。2016年預(yù)算數(shù)0元,比2015年預(yù)算數(shù)0元增加(減少)0元; 公務(wù)接待費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)194808.00元,比2015年預(yù)算數(shù)242664.00元減少47856.00元,主要原因:減少接待費(fèi);公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)309890.00元,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2016年預(yù)算數(shù)0元,比2015預(yù)算數(shù)0元增加(減少)0元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年預(yù)算數(shù)309890.00元,比2015預(yù)算數(shù)310780.00元減少890.00元。主要原因:減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。