怎么讀懂部門預(yù)算12張表？

196個(gè)部門昨天公開財(cái)政預(yù)算 首次公開“政府采購預(yù)算表” 錢數(shù)細(xì)到“分”

昨天上午，北京196個(gè)部門公開財(cái)政預(yù)算，實(shí)現(xiàn)除涉密部門外的全公開。更細(xì)化、更豐富、更嚴(yán)格，是今年各部門預(yù)算的新特色。與往年相比，今年所有部門的預(yù)算表都由11張表增至12張，首次增加一張“政府采購預(yù)算表”。而讀懂這12張預(yù)算表，老百姓便能清楚地了解到各個(gè)部門今年“錢從哪來”、“錢花哪去”的情況。

綜觀196個(gè)部門的預(yù)算公開情況，12張報(bào)表分別是：收支總表、收入總表、支出總表、財(cái)政撥款收支總表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表、政府采購預(yù)算明細(xì)表。196個(gè)部門的全部預(yù)算報(bào)表，目前都已在各個(gè)部門的門戶網(wǎng)站及首都之窗網(wǎng)站同步公開。

根據(jù)財(cái)政領(lǐng)域?qū)＜?、湖北省統(tǒng)計(jì)局副局長葉青分析，這12張報(bào)表各有各的“用處”，通過觀察不同表里的內(nèi)容，老百姓可以從不同側(cè)面了解到各個(gè)部門今年的“用錢”情況。

第一張表：總收入與總支出概況

第一張“收支總表”，首先是讓大家一目了然地了解到這個(gè)部門今年總的預(yù)算收入是多少，支出又是多少?！斑@是一張總表。要注意區(qū)別總表和明細(xì)表的概念，總表是一看就能看清楚整體的情況。通過這張收支總表，大家也可以看出這個(gè)部門的收支是否平衡?！?/p>

第二張表：收入來源有哪些

第二張表“收入總表”，體現(xiàn)的是“一個(gè)部門的收入來源都有哪些”。“收入預(yù)算一般分為四大塊，包括公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本的預(yù)算和債務(wù)預(yù)算。這張收入表，你可以清楚地看到財(cái)政部門給這個(gè)部門撥了多少錢，政府性基金的收入又是多少，這是一個(gè)專項(xiàng)收入用于專項(xiàng)支出的錢?！?/p>

第三張表：錢都花在哪里

第三張“支出總表”，則可以看出“這個(gè)部門錢都花在哪里”?！斑@也是一張總表，一個(gè)部門今年所有的支出項(xiàng)目，按照功能分類科目、經(jīng)濟(jì)分類科目來列出各項(xiàng)花銷，包括這個(gè)部門的人頭費(fèi)(工資、津貼、資金)，以及履行這個(gè)部門職能的各個(gè)項(xiàng)目支出費(fèi)用，大家都能看得一清二楚?！?/p>

第四至第七張表：體現(xiàn)財(cái)政局給各部門的撥款流向

第四至第七張表，“財(cái)政撥款收支總表”、“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表”、“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表”、“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表”，體現(xiàn)的是“財(cái)政局給到各個(gè)部門的撥款流向”。其中“財(cái)政撥款收支總表”可以看到財(cái)政局怎么撥錢給這個(gè)部門，今年撥了多少，這個(gè)錢后面又怎么支出去；“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表”則可以看出這個(gè)部門有哪些機(jī)關(guān)，包括底下隸屬的事業(yè)單位，都涉及哪些支出項(xiàng)目；“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表”告訴大家維系這個(gè)部門的存在需要花多少錢；“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表”則告訴大家這個(gè)部門是做什么的，今年要做什么事，每件事都要花多少錢。

第八張表：基金的錢怎么花

第八張表“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表”，指的是部門收支中除了財(cái)政撥款之外，還有一個(gè)“專項(xiàng)專用”的政府基金的使用情況?！安皇撬胁块T都有政府性基金。但有這項(xiàng)基金的部門，怎么專項(xiàng)專用，是要把涉及的經(jīng)費(fèi)列出來的，所以有專門的這張表，體現(xiàn)了預(yù)算公開的完整性?！比~青說。

第九張表：“三公”情況一目了然

第九張表為“財(cái)政撥款‘三公’經(jīng)費(fèi)支出表”(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)，這張表各個(gè)部門都要求詳細(xì)列出因公出國費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公車購置費(fèi)，并把去年和今年的費(fèi)用分別陳列。“這三個(gè)項(xiàng)目，其實(shí)也是老百姓最關(guān)心的各個(gè)部門的花銷內(nèi)容。通過這張表，大家可以清楚地了解這方面情況，也可以比對(duì)出今年與去年的增減?！?/p>

第十張表：購買服務(wù)情況匯總

第十張表“政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表”，可以看出各個(gè)部門都“購買了什么服務(wù)”，各個(gè)服務(wù)項(xiàng)目都花了多少錢。

第十一張表：各大支出項(xiàng)目明細(xì)

第十一張表“項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表”，則可關(guān)注各個(gè)部門的“大錢項(xiàng)目”。各個(gè)部門所有達(dá)到500萬以上的預(yù)算“大項(xiàng)目”以及200萬以上的政府采購服務(wù)“大項(xiàng)目”，都在這個(gè)表里公開了明細(xì)情況。按照市財(cái)政局的要求，各個(gè)部門的績效目標(biāo)公開數(shù)量，不能低于部門預(yù)算項(xiàng)目數(shù)的30%，因此今年各個(gè)部門這個(gè)表都打包成文件夾，如市教委一共打包了917個(gè)項(xiàng)目，市規(guī)自委打包了236個(gè)項(xiàng)目。

“這個(gè)表里，等于可以看到各個(gè)部門的那些大錢項(xiàng)目都是怎么花出去的，包括有沒有超出預(yù)算、有沒有實(shí)現(xiàn)預(yù)算的目標(biāo)、老百姓是否滿意等等，都是這個(gè)表里能體現(xiàn)的明細(xì)內(nèi)容。比如一個(gè)部門花錢做了什么課題，這個(gè)課題花了多少錢，是否研究出結(jié)果，結(jié)題報(bào)告怎么樣，最終要達(dá)到什么樣的水平，都是這個(gè)表能看出的名堂?！比~青說。

第十二張表：采購貨物和服務(wù)明細(xì)

第十二張表“政府采購預(yù)算明細(xì)表”是今年唯一新增的一張表。每一個(gè)部門都要求列出采購貨物、采購服務(wù)兩大類的花銷?！氨本┙衲陠瘟羞@一張表，反映政府采購到底花了多少錢，哪些是服務(wù)，哪些是貨物。這是對(duì)老百姓關(guān)切的很好回應(yīng)?！比~青分析說。

今年，讀各個(gè)部門的12張預(yù)算報(bào)表，還會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)有意思的地方：各個(gè)表里的“錢數(shù)”全部要求保留到小數(shù)點(diǎn)后面六位數(shù)。這意味著即使只是“幾分錢”的收支，今年也要求列出?！巴暌话闶且髮懙叫?shù)點(diǎn)后面兩位數(shù)，今年要求到六位數(shù)，也說明要求更加嚴(yán)格?！比~青表示。

文/本報(bào)記者 林艷

數(shù)說細(xì)覽

3000萬元

將用于昆明湖補(bǔ)水

市公園管理中心表示，昆明湖全年補(bǔ)水總量達(dá)到2307.6923萬立方米，日常最低水位保持在海拔48.60米，如遇重大活動(dòng)，水位升至海拔48.80米以上。

470. 51萬元

將在動(dòng)物園南門增電子票務(wù)系統(tǒng)

市公園管理中心2019年將在北京動(dòng)物園南門新增一處電子票務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)電子化售票、多形式驗(yàn)票等。

553萬元

將用于搭建疫苗追溯體系

市藥監(jiān)局將投入553萬用于搭建疫苗等高風(fēng)險(xiǎn)品種追溯體系及管理。2019年本市要完成建設(shè)疫苗等高風(fēng)險(xiǎn)品種追溯體系及管理平臺(tái)，初步實(shí)現(xiàn)北京市疫苗生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品流向查詢。

6300萬元

將投入維護(hù)預(yù)約掛號(hào)統(tǒng)一平臺(tái)

北京市衛(wèi)健委用3年(2017年－2020年)時(shí)間，投入6300萬元，維護(hù)北京市預(yù)約掛號(hào)統(tǒng)一平臺(tái)運(yùn)行，為患者提供2100萬個(gè)號(hào)源。

103. 98萬元

將用于雄安中小學(xué)骨干教師培訓(xùn)班

市教委向基礎(chǔ)教育傾斜——雄安新區(qū)中小學(xué)骨干教師培訓(xùn)班年度資金總額103.98萬元，深入貫徹落實(shí)《2019年北京市教育對(duì)口支援與區(qū)域合作項(xiàng)目任務(wù)表》的培訓(xùn)任務(wù)，促進(jìn)雄安新區(qū)教師教育發(fā)展。

725萬元

將用于798藝術(shù)區(qū)超低能耗建筑項(xiàng)目

中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)表示，將充分利用798藝術(shù)區(qū)優(yōu)化環(huán)境，減低能耗低碳排放，防止污染的發(fā)生，探索和展示超低能耗綠色低碳建筑及海綿城市改造技術(shù)與藝術(shù)園區(qū)的結(jié)合方式及途徑，提高藝術(shù)園區(qū)的低碳和生態(tài)系統(tǒng)環(huán)境質(zhì)量水平。

771. 6084萬元

將用于消費(fèi)投訴舉報(bào)中心坐席外包

市市場(chǎng)監(jiān)督管理局為消費(fèi)投訴舉報(bào)中心坐席外包將投入771.6084萬，盡可能滿足公眾撥打12315、96315熱線電話的需求，進(jìn)一步暢通百姓訴求渠道。

493. 68萬元

將進(jìn)行“一日游”廣告宣傳

市文化旅游局今年將投入493.68萬元進(jìn)行“一日游”廣告宣傳，從而進(jìn)一步規(guī)范北京的旅游市場(chǎng)秩序，提醒游客防范非法“一日游”，凈化旅游市場(chǎng)環(huán)境。

198萬元

將編制“回天”基層治理導(dǎo)則

市規(guī)劃自然資源委今年將投入198萬元編制回龍觀天通苑地區(qū)城市設(shè)計(jì)導(dǎo)則，通過編制該地區(qū)城市設(shè)計(jì)導(dǎo)則，加強(qiáng)對(duì)城市的空間立體性、平面協(xié)調(diào)性、風(fēng)貌整體性的整體把控，為市民提供豐富宜人、充滿活力的城市公共空間。

538萬元

將用于中關(guān)村摸底人才公租房項(xiàng)目

中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)將投入538萬用于中關(guān)村人才公租房支持資金項(xiàng)目。其中將對(duì)16個(gè)分園的人才公租房項(xiàng)目進(jìn)行摸底，支持2—5個(gè)人才公租房項(xiàng)目，同時(shí)還將推進(jìn)具備入住條件的人才公租房項(xiàng)目進(jìn)行配租。

90萬元

將用于編制國際人才社區(qū)建設(shè)導(dǎo)則

市委組織部將通過編制首都國際人才社區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)導(dǎo)則，建立全市國際人才社區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)體系。

395. 88萬元

將投入舉辦“生肖主題快閃”

北京市文化和旅游局今年將投入395.88萬元在丹麥、挪威、冰島舉辦“生肖主題快閃”活動(dòng)。據(jù)介紹，該活動(dòng)將組織33人赴丹麥、挪威，32人赴冰島舉辦“生肖主題快閃”活動(dòng)，出訪日期為12天。

195萬元

將用于推介“吃在北京”旅游美食

北京市文化和旅游局今年投入195萬元，通過網(wǎng)站、微信、展會(huì)等3個(gè)以上的渠道推廣10個(gè)旅游美食餐廳，挖掘北京旅游美食優(yōu)質(zhì)資源，持續(xù)打造“吃在北京”旅游美食品牌，宣傳推介北京旅游美食，進(jìn)而拉動(dòng)北京市旅游消費(fèi)增長。

800萬元

將提升改造農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)

市商務(wù)局今年將支持升級(jí)改造兩個(gè)左右農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)，改善市場(chǎng)環(huán)境，提升服務(wù)質(zhì)量和保障供給能力。

500萬元

將用于防控非洲豬瘟

市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局將投入500萬元預(yù)算防控非洲豬瘟，對(duì)確認(rèn)發(fā)生非洲豬瘟的生豬進(jìn)行100%無害化處理，不因非洲豬瘟疫情造成環(huán)境污染事件。同時(shí)保障生豬養(yǎng)殖和生豬產(chǎn)品供應(yīng)安全，維護(hù)首都社會(huì)安全穩(wěn)定。

173萬元

將用于一卡通運(yùn)營管理

市民政局將新增納入服務(wù)體系的服務(wù)商200家，服務(wù)單位年巡檢培訓(xùn)5000家。

35. 24萬元

將用于購置消防應(yīng)急箱、辦公設(shè)備等

市民政局的此項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容中，包括文件袋信封制作費(fèi)約20.04萬元，會(huì)議層地毯購置費(fèi)約6.47萬元。

792萬元

將用于監(jiān)測(cè)密云水庫一級(jí)保護(hù)區(qū)

市水務(wù)局的該項(xiàng)目將基于無人機(jī)及遙感處理技術(shù)，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，對(duì)密云水庫流域一級(jí)保護(hù)區(qū)開展生態(tài)監(jiān)測(cè)并實(shí)施動(dòng)態(tài)巡查，掌握第一手生態(tài)資料，摸清水庫一級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)地形、土地植被等自然資源底數(shù)。

1851. 90萬元

將用于人社與稅務(wù)保費(fèi)信息共享

在市人力社保局公布的2019年項(xiàng)目支出績效表中，北青報(bào)記者看到一項(xiàng)名為“數(shù)據(jù)管理調(diào)度平臺(tái)暨社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)信息共享平臺(tái)建設(shè)”的項(xiàng)目，目的就直指兩個(gè)部門之間的數(shù)據(jù)共享業(yè)務(wù)協(xié)同。市人力社保局表示，該項(xiàng)目通過建設(shè)數(shù)據(jù)管理調(diào)度平臺(tái)，以實(shí)現(xiàn)社保費(fèi)征管體制改革相關(guān)的數(shù)據(jù)在市人社局與稅務(wù)部門之間的共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。

8000萬元

將增加智能交通綜合信號(hào)控制系統(tǒng)

市交管局根據(jù)交通信號(hào)控制系統(tǒng)“五年規(guī)劃”整體方案，對(duì)全市已建成道路缺失信號(hào)燈的路口進(jìn)行建設(shè)的同時(shí)，緊跟智能交通管理技術(shù)發(fā)展的潮流，全面實(shí)現(xiàn)信號(hào)燈的聯(lián)網(wǎng)和智能控制。

本組文/本報(bào)記者 張小妹 武文娟 王薇 李天際 王斌 李澤偉 解麗 劉婧

對(duì)話

進(jìn)一步公開七項(xiàng)涉企行政事業(yè)性收費(fèi)

北青報(bào)：今年196個(gè)部門的預(yù)算公開，有哪些新的特點(diǎn)和亮點(diǎn)？

市財(cái)政局：今年主要從公開范圍、明細(xì)程度、公開內(nèi)容、公開形式四個(gè)方面進(jìn)一步提升預(yù)算公開水平。各個(gè)部門公開的內(nèi)容更加豐富、更加細(xì)化，要求也更加嚴(yán)格。像首次公開政府采購預(yù)算表，明細(xì)程度公開到了貨物、服務(wù)。每個(gè)部門由原來的11張表格調(diào)整優(yōu)化為12張表格，便于公眾對(duì)預(yù)算公開信息的全面掌握和理解。

北青報(bào)：公開內(nèi)容的進(jìn)一步豐富，怎么體現(xiàn)？

市財(cái)政局：今年，在公開部門總體收支情況、項(xiàng)目支出情況、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算和項(xiàng)目績效目標(biāo)等內(nèi)容的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推進(jìn)了七項(xiàng)涉企收費(fèi)的公開。北京市藥品監(jiān)督管理局執(zhí)收的醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)費(fèi)、藥品注冊(cè)費(fèi)，北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局執(zhí)收的特種設(shè)備檢驗(yàn)費(fèi)，北京市交通委員會(huì)執(zhí)收的城市道路占用挖掘收費(fèi)，北京市水務(wù)局執(zhí)收的污水處理收費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)，北京市高級(jí)人民法院執(zhí)收的訴訟費(fèi)等7項(xiàng)社會(huì)關(guān)注度高的涉企行政事業(yè)性收費(fèi)，都隨部門預(yù)算詳細(xì)公布了收費(fèi)依據(jù)、執(zhí)收主體、收費(fèi)部門、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)計(jì)收入等內(nèi)容。

北青報(bào)：進(jìn)一步公開這七項(xiàng)“涉企行政事業(yè)性收費(fèi)”的意義何在？

市財(cái)政局：這幾項(xiàng)收費(fèi)的社會(huì)關(guān)注度很高，所以今年選擇了這七項(xiàng)予以進(jìn)一步公開。哪些政府部門收費(fèi)？這些收費(fèi)是否合理？依據(jù)是什么？收多少？這些內(nèi)容，在今年的預(yù)算公開中進(jìn)一步透明。下一步，還將繼續(xù)加大涉企行政事業(yè)性收費(fèi)信息公開力度，增加收費(fèi)信息透明度，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

文/本報(bào)記者 林艷